El módulo de proveedores permite mantener un registro centralizado de todas las personas y empresas a las que tu organización le compra bienes o servicios. Una ficha de proveedor completa facilita la emisión de órdenes de compra, el registro de facturas recibidas y el control de pagos pendientes.
Cada proveedor puede marcarse como internacional (sin RUT chileno) y guardar sus cuentas contables por defecto (cuenta de gasto y cuenta por pagar), que se reutilizan al aprobar facturas o convertir OC.
Acceder al listado de proveedores
- En la barra lateral, haz clic en Compras.
- Selecciona Proveedores.
- Se desplegará la tabla con todos los proveedores registrados.
Buscar y filtrar proveedores
En la parte superior del listado encontraras la barra de búsqueda y los filtros disponibles:
- Búsqueda por texto: Escribe el nombre, razón social o RUT del proveedor. El sistema busca tanto con puntos como sin ellos (por ejemplo,
76.354.771-Ky76354771Kencuentran el mismo resultado). - Filtro por estado: Selecciona Activo o Inactivo para ver solo los proveedores en el estado deseado.
Crear un proveedor
- Haz clic en el botón Nuevo proveedor en la esquina superior derecha.
- Completa los campos del formulario:
Datos principales
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Razón social | Nombre legal del proveedor tal como aparece en el SII. | Si |
| Nombre de fantasia | Nombre comercial con el que se conoce al proveedor. | No |
| RUT | Rol Único Tributario. El sistema valida el formato y digito verificador automáticamente. | Si |
| Tipo de persona | Persona natural o juridica. | Si |
| Giro | Actividad económica del proveedor. | No |
| Internacional | Marca si el proveedor es extranjero (sin RUT chileno). Habilita campos como país y moneda por defecto, y salta la validación del RUT. | No |
| País (ISO-2) | Sólo si es internacional. Código ISO de dos letras (US, GB, DE, etc.). | No |
| Moneda por defecto | Moneda en la que normalmente factura el proveedor (CLP, USD, EUR, etc.). | No |
| Cuenta de gasto por defecto | Cuenta contable imputable que se usará como DEBE al contabilizar facturas de este proveedor. | No |
| Cuenta por pagar por defecto | Cuenta contable que se usará como HABER al contabilizar. | No |
Datos de contacto
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Email DTE | Correo para recepción de documentos tributarios electrónicos. | No |
| Email contacto | Correo electrónico general de contacto. | No |
| Telefono | Número telefonico del proveedor. | No |
Direccion
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Direccion | Calle y número. | No |
| Comuna | Comuna o municipio. | No |
| Ciudad | Ciudad del proveedor. | No |
- Haz clic en Guardar para registrar el proveedor.
Editar un proveedor
- En el listado de proveedores, haz clic sobre el proveedor que deseas modificar.
- Se abrira el formulario con los datos actuales.
- Modifica los campos necesarios.
- Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
Activar o desactivar un proveedor
Los proveedores no se eliminan del sistema; en su lugar, pueden marcarse como inactivos para que dejen de aparecer en los selectores de otros modulos.
- Abre la ficha del proveedor.
- Cambia el estado de Activo a Inactivo (o viceversa).
- Guarda los cambios.
Un proveedor inactivo:
- No aparece como opción al crear ordenes de compra o registrar facturas.
- Sigue visible en el listado cuando se aplica el filtro Inactivo.
- Conserva todo su historial de documentos, facturas y pagos.
Datos del proveedor en otros modulos
La informacion del proveedor se utiliza automáticamente en:
- Facturas de proveedor: Al seleccionar el proveedor, se precargan su razón social, RUT y datos de contacto.
- Ordenes de compra: El proveedor se vincula a la orden y aparece en el documento impreso.
- Pagos a proveedores: Los pagos se asocian al proveedor correspondiente.
- Registro de Compras y Ventas: Los DTEs descargados del SII se vinculan automáticamente al proveedor por RUT.
Preguntas frecuentes
Puedo registrar un proveedor extranjero? Si. Ingresa el identificador tributario del país de origen en el campo RUT. Para proveedores extranjeros, la validación de modulo 11 no aplica.
Que sucede si dos proveedores tienen el mismo RUT? El sistema no permite duplicar RUTs. Si intentas crear un proveedor con un RUT ya existente, recibiras un mensaje de error indicando que el proveedor ya esta registrado.
¿Puedo importar proveedores desde un archivo? Sí, Clobi soporta carga masiva desde CSV. Desde el listado, usa la opción Importar CSV para subir un archivo con las columnas estándar (razón social, RUT, giro, etc.). Para cargas complejas o ajustes posteriores, contactá al administrador de tu empresa.
¿Para qué sirven las cuentas contables por defecto del proveedor? Cuando apruebas una factura de ese proveedor o convertís una OC en factura, Clobi propone automáticamente la cuenta de gasto por defecto del proveedor como DEBE del comprobante contable. Esto ahorra clics y reduce errores de imputación, especialmente con proveedores recurrentes (arriendo, servicios cloud, etc.).
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